有機農莊商業(yè)計劃書

 

目錄：

 

第一章 項目背景及概述-----------------------2

1.1 項目地址     -------------------------- 2 

1.2社會環(huán)境---------------------------------3

 

第二章項目目標-------------------------------4

2.1 項目建設的整體思路-----------------------4 

2.2 項目的總體目標---------------------------4 

 

第三章項目建設-------------------------------5 

3.1 有機種植園-------------------------------5

3.2 有機養(yǎng)殖園-------------------------------5

3.3加工生產車間------------------------------5

3.4 山莊改造裝修-----------------------------5 

 

第四章：組織與人力資源-----------------------6

 

第五章：銷售計劃---------------------------- 7 

5.1農莊銷售模式-----------------------------------------8

5.2農場分銷渠道----------------------------------9

5.3農場會員制管理與實施-------------------------10

第六章：投資概況----------------------------------------10

 

第七章：財務制度----------------------------------------11

 

第八章：收益概述及股權分配------------------------------12

 

第九章；項目負責人簡介---------------------13

 

第十章：項目預期圖文展示-------------------14

 

 

 第一章 項目背景及概述

 

一 、項目地址及概述：

云居富華山莊位于房山區(qū)大石窩鎮(zhèn)，交通便利，空氣清新是享受田園生活的好去處。山莊周邊資源豐富，旅游形式多樣，生態(tài)環(huán)境保持良好，是北京周邊綠色有機食品種植的首選區(qū)域之一。

山莊總面積180余畝，建筑占地面積3000平米，可種植土地面積40余畝。有供拓展培訓用的拓展場地兩個約4000平米，一個2000余平米的小型水域系統(tǒng)可進行水產養(yǎng)殖。余下還有100余畝山林區(qū)可做林下養(yǎng)殖。山莊目前共有各類客房82間，其中74間雙人間8個4人間，可同時容納游客180人。餐廳可同時容納300人用餐，其中還有100人宴會大廳、優(yōu)雅包間、300人會議室等。

山莊目前針對的客戶大多以團體接待為主如（拓展培訓團隊、會議團隊、十渡旅游團、各種活動團體 、影視拍攝劇組等），外加少量散客（過路客、網(wǎng)購客人、家庭出行等）。為了提高山莊的全面化、優(yōu)質化、高效化，近年來我們大力突出特色加大對散客份額的推廣和接待。散客量的體現(xiàn)又在餐飲上，所以餐飲服務將成為山莊主營業(yè)務，重中之重。

這是山莊局部平面圖，有花的地方是未來的農場，百畝山地圖中未顯示。

 

二、社會環(huán)境 

    有機食品已成為世界農業(yè)領域發(fā)展最快的一個產業(yè)。全球有機產品市場正在以20％～30％的速度增長。幾年內將達到1000億美元。有機農業(yè)最顯著的特點是博大精深的環(huán)保文化內涵，開發(fā)有機食品不僅是實現(xiàn)環(huán)保文化的物質載體，而且是協(xié)調經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，實現(xiàn)農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有效舉措和重要保障。  

   當前，世界農業(yè)和農村發(fā)展主要面臨四大難題，一是食物安全，這在發(fā)展中國家表現(xiàn)十分嚴峻，具有長期性；二是安全(質量)食物；三是資源和生態(tài)環(huán)境安全；四是農民增收與經(jīng)濟安全。

   目前，我國正處于從傳統(tǒng)農業(yè)走向現(xiàn)代農業(yè)的階段，有機農業(yè)是我國現(xiàn)代農業(yè)的重要組成部分和主要發(fā)展方向。我們必須認真總結和發(fā)掘傳統(tǒng)農業(yè)的技術精華和建設經(jīng)驗，積極發(fā)展有機農業(yè)，這不僅有利于保護我國農村生態(tài)環(huán)境、發(fā)展農村經(jīng)濟，解決食品安全和人體健康問題，而且有利于促進傳統(tǒng)農業(yè)向現(xiàn)代化農業(yè)的轉變，推進農業(yè)市場化與國際化進程，突破綠色壁壘對農業(yè)發(fā)展的制約，協(xié)調統(tǒng)一經(jīng)濟、社會和生態(tài)三效益，最終實現(xiàn)農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

      有機農業(yè)是一種完全不用化學肥料、農藥、生長調節(jié)劑、畜禽飼料添加劑等合成物質，也不使用基因工程生物及其產物的生產體系，其核心是建立和恢復農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的生物多樣性和良性循環(huán)，以維持農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在有機農業(yè)生產體系中，作物秸桿、畜禽糞肥、豆科作物、綠肥和有機廢棄物是土壤肥力的主要來源；作物輪作以及各種物理、生物和生態(tài)措施是控制雜草和病蟲害的主要手段，主要目的是要使用一種合乎自然生態(tài)原則，用對環(huán)境無害的農作手段，生產對人體健康有益的農產品，以滿足我們對食品在質與量上的要求。 

第二章項目目標

2.1 項目建設的整體思路

   我們致力于有機農業(yè)，希望為更多的人提供健康、安全的食品。農莊以誠心的態(tài)度承載健康有機的生活理念，為您傳達與眾不同的真情和品味。我們是集有機蔬菜種植、畜禽養(yǎng)殖、綠色農副產品生產采購、貯藏、加工、配送、酒店餐飲、住宿、為一體的多樣化農莊。

2.2 項目的總體目標

   打造集有機農業(yè)、農副產品生產和休閑度假為一體的現(xiàn)代農莊。在完善有機農莊的各項技術指標后，我們的有機產品要取得國家權威機構認證，使農莊成為一個人才培訓基地。在有足夠的人才儲備后，可以在其它省、市開創(chuàng)建更多個基地，直至公司整體上市。

第三章：項目建設

3.1 有機種植園

   農莊現(xiàn)自有土地40畝可種植各類蔬果，土地已經(jīng)整平晾曬了一年，澆灌管線安裝到位，四周建有防護網(wǎng)，可直接耕種。4月份就可以進行施肥播種蔬菜。

冬季我們進行溫室種植，大棚種植以合作或租賃大棚的模式。有機蔬菜供應、種植情況按春夏銷售訂單來種植，確保每一棚產出都符合綠色有機食品國家安全標準。

我們還將在種植區(qū)周圍租賃約200畝土地及農戶合同制生產基地。擴大我們的種植面積，向會員提供土地租賃業(yè)務，會員種植代管服務等（讓會員做假日農民、吃有機食品）。

3.2 有機養(yǎng)殖園

山莊南部現(xiàn)有山地100畝左右，林木茂盛，無大型蟲獸特別適合畜禽林下養(yǎng)殖。且一面有圍墻，我們只需進行三面圍網(wǎng)便可進行養(yǎng)殖活動，更降低了周邊圍網(wǎng)的成本。山腳下有一大片平地我們可以修雞舍和豬圈用。養(yǎng)殖園養(yǎng)殖的所有畜禽均使用無添加劑、無催長促成、無激素的有機飼料以及農產品種植區(qū)的菜葉等喂養(yǎng)，并且畜禽在山林里活動自由，運動量大，既保持了其健康與野性，也使其肉質更加鮮美。定期清理的動物糞直接經(jīng)過堆肥發(fā)酵，成為上好的有機肥。從而形成良好的小型生物循環(huán)系統(tǒng)。

魚塘水深2.3m面積2000㎡可養(yǎng)殖各類魚30000余尾，春季放養(yǎng)1斤左右的魚苗，經(jīng)過仿野生環(huán)境飼養(yǎng)及自我搭配的有機混合飼料定期投喂，到夏末就可長到2斤左右。秉承了野生魚金黃顏色，味道鮮美并可做到放心食用的效果。

3.3加工生產車間

   我們自己種植的蔬菜、養(yǎng)殖的畜禽以及我們綠色有機種植合同農戶的農副產品，經(jīng)有關部門檢疫檢查合格后到車間進行分類、清理、保鮮、包裝、配送和倉儲，把我們的放心食品送到千家萬戶。

3.4 山莊改造裝修

迫在眉睫的山莊裝修改造工程，13—14年度因山莊設施陳舊直接給山莊帶來很大經(jīng)濟損失。這次裝修從路邊圍墻，到農莊大門、庭院、接待大廳到客房、會議室，整體以顧客到家的鄉(xiāng)村文化主題來設計裝修，溫馨簡潔的風格，讓客人有在家的感覺。

 

 

第四章：組織與人力資源

 

 

總經(jīng)理：

 一位  監(jiān)督并管理農莊全面工作

副總經(jīng)理：

一位  管理山莊具體工作的落實

后勤部經(jīng)理；1人采購農莊所需。

采購員2人

維修工2人

         共計5人

生產部：

經(jīng)理：一人  管理養(yǎng)殖場、種植園和生產車間的具體工作。  

養(yǎng)殖場員工3人

種植園員工5人

生產車間員工4人

         共計13人。

酒店：

經(jīng)理：一名  管理酒店的廚房、餐廳、客房具體工作

共計18人

①廚房：

廚師長1人

副廚1人

配菜1人

面點1人

雜工3人

    共計7人

②餐廳：

主管：1人

服務員4人

前臺接待2人

客房服務員3人

共計10人

財務：

主管；1人

出納：1人

    共2人。

銷售部：

經(jīng)理；1人

酒店銷售：3人負責酒店客戶開發(fā)及維護。

農場會員銷售：6人負責有機農產品銷售，及客戶維護。 

   銷售部共計10人

總計員工數(shù)量50人 

 

 

五、銷售計劃

（1）農莊銷售模式

     “創(chuàng)建生態(tài)旅游新品牌”主打生態(tài)牌，重組旅游六要素（食、宿、行、游、購、娛），深度研究并挖掘這些環(huán)節(jié)的細節(jié)，做好細節(jié)的每一步。

目標客戶：單位團體、旅行社、拓展公司、保健品公司、會議公司、拍攝劇組、家庭旅游、對有機制品需求量較大的中老年等

1、食：改變以前山莊只做團隊餐的模式，推出具有我們自己特色的美味佳肴吸引更多的游客食客。“綠色有機食品、0污染、0毒害、0添加”將成為我們餐飲的一面大旗。

食材的選購要求：

蔬菜類；山莊農場種植的蔬菜，合同農戶按要求種植的綠色蔬菜（必須無農藥、無化肥、無任何藥物催化、要使用有機肥、要用生物防蟲害方法）.

魚類：選用自家魚塘養(yǎng)殖的淡水魚類（沒有添加劑的飼料），河里漁民捕的河魚。

肉類：和養(yǎng)殖場簽訂特供養(yǎng)殖協(xié)議，全部肉禽都要求不用添加劑飼料喂養(yǎng)，要自然成長，散養(yǎng)。

可利用山莊的山地做林下養(yǎng)殖業(yè)，散養(yǎng)柴雞、豬、羊、兔子等，還可向林管部門申請林下養(yǎng)殖補助。

糧食：收購山區(qū)農戶自己開墾的，小塊土地種植的各種糧食。(這樣的地不打藥，不用化肥而且沒有污染水的澆灌，生長期較長)

烹飪要求：少油炸、少焯水、多選蒸燉的做法、盡量保持菜品本色，注重營養(yǎng)。不要求菜品的過分花哨，要的是原汁原味，注重營養(yǎng)的保持和綠色有機食品。

2、宿：給游客提供家一樣的環(huán)境?？旖菥频甑难b修風格，格式純棉花式床單被罩，暖色調的墻壁，酒店用品齊全，室內擺放鮮花。整個山莊無線wifi覆蓋，各樓層放置當?shù)責o污染山泉水供游客飲用。

3、購： 我們建一個旅游產品展銷廳，把我們的綠色農副產品（各種糧食、水果、蔬菜、肉、蛋等），有特色的工藝品（各種黑曜石的手鏈、掛件）根雕產品、易水的硯臺和茶海、山里的各種美麗石頭（河道里的白水晶、易水石、玉帶石等）、大石窩漢白玉雕件等，不能讓游客空手，要讓游客帶走一份回憶。

4、娛：專業(yè)的ktv包間、麻將室、臺球、乒乓球、垂釣、茶道間（定期搞茶藝講座）

叢林真人CS、登山（一條難度不大的徒步穿越線路）、棋牌室等，這些山莊配套的娛樂設施是山莊的組成部分，需要細心打造才能為山莊帶來好的收益。

 

（2）農場分銷渠道

我們的有機蔬菜有以下幾種消費渠道：

1、開設專賣店，一方面為會員收取成品提供方便，另一方面形成一種消費渠道，實現(xiàn)自產自買，減少中間環(huán)節(jié)，提高利潤空間。

2、發(fā)展農場會員，提供每日配送。

3、進行生加工，將產品進行包裝，消費者可作為禮品贈與他人，同時可與企業(yè)聯(lián)系，作為職工福利發(fā)放給員工。

4、網(wǎng)上銷售

5、發(fā)展區(qū)域代理，代理商擁有地區(qū)唯一經(jīng)營權

 

 

（3）農場會員制管理與實施

一、會員管理重要性： 

1、２／８定律：２０％的顧客給公司帶來８０％的銷售利潤。 

2、 5倍定律：開發(fā)一個新會員的成本是維護一個老會員成本的5倍； 

3、64倍定律：1個資深會員會帶來64個新會員 

二、會員類別及條件

入會條件：

銀卡會員：消費即可申請成為會員 

金卡會員：單筆消費5000元或銀卡會員積分滿6000分 

鉆卡會員：單筆消費滿10000元或黑卡會員積分滿15000分 

會員積分累計方式：

鉆卡會員：每消費1元積1.5分 

金卡會員：每消費1元累計1.2分 

銀卡會員：每消費1元累計1分

積分如何使用： 

每10000積分可于下筆消費中抵用現(xiàn)金200元，不足1000 0積分的部分不得抵用 ； 

 

三、會員管理實操

 

  一個專人           兩個職責 

三項考核指標       四種招募途徑 

五個招募技巧       六個必填信息 

七個表格工具       八項會員權益 

九種溝通方式       十個貼心朋友

 

一 個 專 人： 

誰來負責？ 一定不是經(jīng)理！ 是我們的銷售員自己。

兩 個 職 責：

1發(fā)展會員         

2維護會員

  

三項考核指標：

1會員數(shù)量 

                 2會員返店購買率 

           3休眠會員占比 

指標的設定： 

有挑戰(zhàn)性，可量化，可執(zhí)行，有具體完成標準，有時間節(jié)點； 

年度整體制定，結合年度門店規(guī)劃； 

月度修正，提前下達，月末總結（計劃、執(zhí)行、檢查、修正）；  激勵是指標完成的興奮劑！ 

四種招募途徑： 

1. 日常吸納 

2. 會員轉介紹新顧客入會（適當給老會員獎勵）

3. 異業(yè)聯(lián)盟商家共享會員資源（4S店，高檔樓盤）

4. 特定日期或主題活動，針對吸納新會員進行方案策劃推廣（降低入會門檻，雙倍積分，入會贈禮等）

五個招募技巧 ：

現(xiàn)場介紹法 

關懷法 

獎勵刺激法 

誘導法 

情感搭建  

 

 

六、項目投資概況

（一）一期投資

   對農莊投資分兩部分，一是山莊投資二是有機農場投資，第一期投資總額150萬元為期一年。第一期投資在酒店上略大是因為酒店是在盈利狀態(tài)，這樣能卻保項目可以良性發(fā)展。

1、山莊投資主要以客房裝修、小環(huán)境改造為主。

客房裝修費用：40萬元，

客房裝修有（客房粉刷、衛(wèi)生間潔具更換、衛(wèi)生間門換成鋁合金門、窗簾更換、家具更新、客房門更換并安裝可刷卡的自動門鎖、客房樓道粉刷、客房大廳粉刷）

小環(huán)境改造費用：10萬元

小環(huán)境改造包括山莊大門改造、墻面宣傳布制作、公共衛(wèi)生間改造、建一處農產品展廳，會議室粉刷，KTV裝修及設備更新。

房租費用：35萬元

2、有機農場投資25萬元

小農機設備、運輸菜品的小貨車、有機肥、種子需

雞舍建設費、豬舍建設費、山地打樁圍網(wǎng)子 15萬元

飼料、雞苗、豬苗10萬元（雞苗2000只、豬苗100頭）

3、流動資金20萬元

4、廣告宣傳費20萬

二期投資

二期投資是在我們第一年市場運營穩(wěn)定，農莊樣板模式成熟，會員開發(fā)達到預期的前提下進行二期投資。二期投資主要是在市場上，在北京城區(qū)自己家門店銷售我們的農副產品，進行實體店營銷。

另一方面租賃土地和大棚來種植果蔬，增大農產收購，提高我們的成品產量。

這一期投資費用大部分在租賃土地、大棚、城區(qū)門店、人員開銷。其他如擴大生產車間、配送、等所需資金350萬元。

七、財務制度

7.1.1會計的主要工作職責是： 
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況。 
(二)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 
7.1.2出納的主要工作職責是： 
(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 
(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 
(四)配合會計做好各種帳務處理。 

7.2.1財務核對制度

（一）餐廳前臺、客房前臺、展銷大廳前臺每日對財務進行現(xiàn)金交賬報賬

（二）財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

（三）財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

（四）凡一周內收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過2000元時，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。

（五）凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。

（六）公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

7.2.2 費用報銷制度： 
1、 費用填寫日期：填寫實際送到財務部的日期。 
2、 單據(jù)張數(shù)：附件+費用報銷單。 
（一） 費用內容： 
1、 購物：某日期、某某人去某地某物（型號、特征）用途、數(shù)量。 
2、 工程合同：某公司在某處安裝（維修、建設等）某某工程、某部份款。 
3、 軟件合同：某公司對某軟件（系統(tǒng)）進行開發(fā)安裝（維護）某部份款。 
4、 手機話費：某某日期、某某人、某某號碼實報話費。 
（二） 金額填寫： 
1、 書寫工整、涂改無效。 
2、 書寫規(guī)范、大小需正確書寫，正確封面頂。 

7.3.1

1、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應存入銀行。 
2、財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 
3、因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。 
4、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。 
5、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
6、工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

7、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，并于每月2日向總經(jīng)理申報上月份資金收支情況，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

8、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄 

 

 

八、收益概述及股權分配

經(jīng)濟效益

1、團隊消費200萬營業(yè)額

2、餐廳散客消費100萬營業(yè)額

3、有機農場收益200萬

總計年流水額：500萬元

     山莊市場前景廣闊，只要我們在打造品牌上下足功夫我相信營業(yè)額會成倍增加。

 

股權分配：

項目創(chuàng)辦人;股權的51%

新投資人：股權占49%

 

 

 

九、項目負責人簡介

 

杜旭東 

 

2004年田園之旅戶外運動俱樂部有限公司運營總監(jiān)

2006年任張家口懷來臥牛山景區(qū)總經(jīng)理，負責整體市場運營

2009年任懷柔舒藝苑度假村、大佛山景區(qū)項目經(jīng)理，負責景區(qū)、度假村整體項目運營

2012年至今經(jīng)營房山云居富華山莊，負責整體運營

有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，事業(yè)心強，謙虛謹慎，顧全大局，善于處理復雜問題。

 

 

 

 

續(xù)瑩麗

 

2004年10月創(chuàng)辦北京田園之旅戶外運動俱樂部有限公司從事企業(yè)拓展、高端商務旅游、滑雪等

2006年任識途旅游網(wǎng)運營總監(jiān)

2009年任赤峰美林谷滑雪場市場運營總監(jiān)

2011年任長陽冰雪嘉年華總策劃，負責整個項目的政府立項和具體實施

2012年山東壽光冰雪節(jié)策劃工作

2013年任大興雪都滑雪場運營總監(jiān)

2014年任溫都水城滑雪場總經(jīng)理

多年市場營銷、方案策劃及管理經(jīng)驗。